QATC – Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas

Com o objetivo de uniformizar os métodos de controle e aprimorar o Projeto de Agilidade e Qualidade, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas aderiu ao Marco de Medição e Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-QATC), aprovado pelo Conselho Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), no ano de 2015.

O MMD-TCE/AM constitui-se quinhentos e treze (513) critérios distribuídos em vinte e oito (28) indicadores, com vistas a medir o desempenho dos Tribunais em oito domínios, a saber:
A. Independência e marco legal
B. Estratégia para o desenvolvimento organizacional
C. Estruturas de gestão e apoio
D. Recursos humanos e liderança
E. Agilidade e tempestividade
F. Normas e metodologia de auditoria
G. Resultados (relatórios) de auditoria
H. Comunicação e gestão das partes interessadas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO QATC SOB A RESPONSABILIDADE DA SECEX
Indicador Critérios Pontuação 2017 Pontuação estimada até julho 2018 Cronograma de Acompanhamento dos Indicadores do QATC no âmbito do Controle Externo
30/09/2018 30/11/2018 28/01/2019 30/03/2019 30/05/2019 30/07/2019 30/09/2019
QATC-11 CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE 2 3 3
QATC-12 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO 0 1 1
QATC-14 DESENVOLVIMENTO LOCAL 1 3 3
QATC-15 ORDEM NOS PAGAMENTOS PÚBLICOS 2 3 3
QATC-16 PLANO DE AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE 1 3 3
QATC-17 FUNDAMENTOS DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE 1 3 3
QATC-18 PROCESSO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE 2 3 3
QATC-19 FUNDAMENTOS DA AUDITORIA OPERACIONAL 3 4 4
QATC-20 PROCESSO DE AUDITORIA OPERACIONAL 3 3 3
QATC-21 RESULTADOS DAS AUDITORIAS DE CONFORMIDADE 1 1 1
QATC-22 RESULTADO DA AUDITORIA OPERACIONAL 3 4 3
QATC-23 AUDITORIA FINANCEIRA 0 1 1
QATC-24 AUDITORIAS COM TEMAS ESPECÍFICOS 4 4 4
QATC-25 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 2 2 2
QATC-26 FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 1 2 2