DVA SECEX

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PELA SECEX NA GESTÃO CONSELHEIRA PRESIDENTE YARA LINS

Referido quadro busca informar a quem possa interessar as inovações levadas a efeito pela SECEX, ante diretriz presidencial de fortalecimento do controle externo, seus procedimentos, rotina e governança.

E.M = Exposição de Motivos

ITEM INOVAÇÃO
1 Minuta de reforma do Controle Externo
2 Alerta de Potencial Irregularidade (API)
3 Alerta de Processos em Situação Extrema (APSE)
4 Kit Fiscalizações: notebook, chip e modem
5 Equipe de Plantão e Fiscalizações
6 Family Day
7 Minuta com limite alçada para DEATV
8 Minuta Resolução sem Ordem Cronológica
9 Minuta Resolução sem Contratações Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte
10 Minuta de Resolução que Regula a Restauração de Autos
11 Minuta de Resolução que Regula o FDF
12 E.M cria a Comissão de Modernização, Automatização e Desenvolvimento (CMAD)
13 E.M que cria a Comissão de Restauração de Processos
14 E.M que institui a notificação por whatsapp
15 E.M que transforma a DICREX em Diretoria
16 Criação do Site da SECEX
17 Solicitação da DITIN para criação do E-Contas Auditor
18 Determinação para criação de Matrizes Padrão
19 Determinação a DICAD, DEAMB e DIATI para criação de alertas
20 Criação do guia das prestações de contas
21 Instituição de Diretrizes para nortear procedimentos internos entre os setores do Controle Externo
22 Criação do Canal da Secex e do grupo de Diretores no Whatsapp como ferramenta de comunicação e intercâmbio de documentos e informações relevantes para o Controle Externo
23 Divulgação mensal no site do TCE da lista de contatos julgadas irregulares com decisão irrecorrível
24 Acompanhamento on line pelo site do TCE do ingresso das prestações de contas anuais
25 Disponibilização de chat online no site da SECEX para contato direto com o público interno e externo
26 Disponibilização de requerimento online no site da Secex
27 Elaboração do Manual de Auditoria em TI
28 Elaboração do Manual de Auditoria Financeira
29 Minuta de Resolução que dispõe sobre o controle pelo Tribunal de Contas sobre o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos pela Administração direta e indireta do Estado do Amazonas e Municípios relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços
30 Minuta de Resolução que regulamenta o controle externo concomitante das licitações e contratações públicas para fins de aplicação da Lei Complementar no 123/2006
31 Minuta de resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de normatização e implementação, pelos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, de sistema informatizado que possibilite a divulgação em tempo real, via rede mundial de computadores, das diversas ordens cronológicas de pagamentos públicos e das respectivas listas de credores e dá outras providências
32 Geração do relatório da PCM como inovação
33 E.M que cria programa de transparência ativa para atendimento de requerimentos relacionados aos processos
34 E.M sugerindo a criação da área da rede de controle no portal do TCE/AM
35 E.M que encaminha o projeto de resolução que estabelece diretrizes para a seleção, formalização dos processos de prestação de contas e planejamento das ações de controle externo com base em matrizes de risco e de outras providências.
36 Elaboração do Manual de Auditoria Operacional
37 Elaboração do Manual de Transferências Voluntárias
38 Elaboração do Manual de Auditoria de Recursos Externos
39 E.M que recomenda a integração do SPEDE ao PEN.SEI! – Processo eletrônico Nacional- Sistema Eletrônico de Informação
40 E.M acerca da necessidade do TCE/AM empreender ações no sentido de reformular a área de transferências voluntárias
41 E.M que apresenta o anteprojeto de resolução que dispõe sobre a sistemática de controle e garantia de qualidade das auditorias no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
42 E.M acerca da Alteração do Layout da Prestação de Contas Mensal (PCM) a partir de 2019
43 E.M acerca da realização de Audiência Pública, aberta a todos os cidadãos e as sociedades de interesse público em geral.
44 Elaboração do Manual de Auditoria em Obras
45 Elaboração do Manual de Auditoria Ambiental
46 Elaboração do Manual de Organização da Secex
47 Elaboração do Manual de Fiscalizações nos municípios do interior do Amazonas
48 Criação da ficha de desempenho da Educação para instruir a PCA no que se refere aos resultados alcançados na Educação
49 Criação do modelo do relatório de inteligência e elaboração dos primeiros relatórios de inteligência
50 Criação da CETIP – Comissão Especial para Instrução de Processos Antigos
51 Solicitação de Mestrado em Análise de Dados
52 Sugestão de que as solicitações de documentos pelo Ministério Público do Estado do Amazonas ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas seja realizado pelo SEI
53 Criação do PROGRECE – Programa de Reconhecimento do Controle Externo
54 Criação do ELARA – Aplicação para cadastro, controle de auditoria Secex e emissão de portarias
55 Criação do CARPO – Aplicação  que visa otimizar a geração de relatórios de analise técnica das aposentadorias
56 TCE LOG – Aplicação  que visa subsidiar o planejamento das inspeções de controle externo no interior do Estado do Amazonas
57 Sistema de Gerenciamento de Fiscalizações (SGF) – Sistema que visa otimizar o trabalho de campo, sistematizando e racionalizando procedimentos de auditorias em obediência as normas internas.
58 Carta de Serviços ao Cidadão do Controle Externo
59 Manual de Procedimentos Internos – SECEX