DVA SECEX
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PELA SECEX NA GESTÃO CONSELHEIRA PRESIDENTE YARA LINS
Referido quadro busca informar a quem possa interessar as inovações levadas a efeito pela SECEX, ante diretriz presidencial de fortalecimento do controle externo, seus procedimentos, rotina e governança.
E.M = Exposição de Motivos
ITEM | INOVAÇÃO |
1 | Minuta de reforma do Controle Externo |
2 | Alerta de Potencial Irregularidade (API) |
3 | Alerta de Processos em Situação Extrema (APSE) |
4 | Kit Fiscalizações: notebook, chip e modem |
5 | Equipe de Plantão e Fiscalizações |
6 | Family Day |
7 | Minuta com limite alçada para DEATV |
8 | Minuta Resolução sem Ordem Cronológica |
9 | Minuta Resolução sem Contratações Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte |
10 | Minuta de Resolução que Regula a Restauração de Autos |
11 | Minuta de Resolução que Regula o FDF |
12 | E.M cria a Comissão de Modernização, Automatização e Desenvolvimento (CMAD) |
13 | E.M que cria a Comissão de Restauração de Processos |
14 | E.M que institui a notificação por whatsapp |
15 | E.M que transforma a DICREX em Diretoria |
16 | Criação do Site da SECEX |
17 | Solicitação da DITIN para criação do E-Contas Auditor |
18 | Determinação para criação de Matrizes Padrão |
19 | Determinação a DICAD, DEAMB e DIATI para criação de alertas |
20 | Criação do guia das prestações de contas |
21 | Instituição de Diretrizes para nortear procedimentos internos entre os setores do Controle Externo |
22 | Criação do Canal da Secex e do grupo de Diretores no Whatsapp como ferramenta de comunicação e intercâmbio de documentos e informações relevantes para o Controle Externo |
23 | Divulgação mensal no site do TCE da lista de contatos julgadas irregulares com decisão irrecorrível |
24 | Acompanhamento on line pelo site do TCE do ingresso das prestações de contas anuais |
25 | Disponibilização de chat online no site da SECEX para contato direto com o público interno e externo |
26 | Disponibilização de requerimento online no site da Secex |
27 | Elaboração do Manual de Auditoria em TI |
28 | Elaboração do Manual de Auditoria Financeira |
29 | Minuta de Resolução que dispõe sobre o controle pelo Tribunal de Contas sobre o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos pela Administração direta e indireta do Estado do Amazonas e Municípios relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços |
30 | Minuta de Resolução que regulamenta o controle externo concomitante das licitações e contratações públicas para fins de aplicação da Lei Complementar no 123/2006 |
31 | Minuta de resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de normatização e implementação, pelos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, de sistema informatizado que possibilite a divulgação em tempo real, via rede mundial de computadores, das diversas ordens cronológicas de pagamentos públicos e das respectivas listas de credores e dá outras providências |
32 | Geração do relatório da PCM como inovação |
33 | E.M que cria programa de transparência ativa para atendimento de requerimentos relacionados aos processos |
34 | E.M sugerindo a criação da área da rede de controle no portal do TCE/AM |
35 | E.M que encaminha o projeto de resolução que estabelece diretrizes para a seleção, formalização dos processos de prestação de contas e planejamento das ações de controle externo com base em matrizes de risco e de outras providências. |
36 | Elaboração do Manual de Auditoria Operacional |
37 | Elaboração do Manual de Transferências Voluntárias |
38 | Elaboração do Manual de Auditoria de Recursos Externos |
39 | E.M que recomenda a integração do SPEDE ao PEN.SEI! – Processo eletrônico Nacional- Sistema Eletrônico de Informação |
40 | E.M acerca da necessidade do TCE/AM empreender ações no sentido de reformular a área de transferências voluntárias |
41 | E.M que apresenta o anteprojeto de resolução que dispõe sobre a sistemática de controle e garantia de qualidade das auditorias no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas |
42 | E.M acerca da Alteração do Layout da Prestação de Contas Mensal (PCM) a partir de 2019 |
43 | E.M acerca da realização de Audiência Pública, aberta a todos os cidadãos e as sociedades de interesse público em geral. |
44 | Elaboração do Manual de Auditoria em Obras |
45 | Elaboração do Manual de Auditoria Ambiental |
46 | Elaboração do Manual de Organização da Secex |
47 | Elaboração do Manual de Fiscalizações nos municípios do interior do Amazonas |
48 | Criação da ficha de desempenho da Educação para instruir a PCA no que se refere aos resultados alcançados na Educação |
49 | Criação do modelo do relatório de inteligência e elaboração dos primeiros relatórios de inteligência |
50 | Criação da CETIP – Comissão Especial para Instrução de Processos Antigos |
51 | Solicitação de Mestrado em Análise de Dados |
52 | Sugestão de que as solicitações de documentos pelo Ministério Público do Estado do Amazonas ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas seja realizado pelo SEI |
53 | Criação do PROGRECE – Programa de Reconhecimento do Controle Externo |
54 | Criação do ELARA – Aplicação para cadastro, controle de auditoria Secex e emissão de portarias |
55 | Criação do CARPO – Aplicação que visa otimizar a geração de relatórios de analise técnica das aposentadorias |
56 | TCE LOG – Aplicação que visa subsidiar o planejamento das inspeções de controle externo no interior do Estado do Amazonas |
57 | Sistema de Gerenciamento de Fiscalizações (SGF) – Sistema que visa otimizar o trabalho de campo, sistematizando e racionalizando procedimentos de auditorias em obediência as normas internas. |
58 | Carta de Serviços ao Cidadão do Controle Externo |
59 | Manual de Procedimentos Internos – SECEX |